| | | | | | Додаток 4 | | | | | | | | | | до наказу управління освіти і науки | | | | | | | | | | виконкому міської ради | | | | | | | | | | від 23. 02. 2016 №56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація | | | | | | | | | | щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО № 57 КМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | | 2111 | Заробітна плата | 307 441,91 | 334 129,84 | 291 208,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 67 896,36 | 75 264,43 | 67 928,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 354,34 | 9 269,39 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 370,39 | 1 370,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2230 | Продукти харчування | 33 206,88 | 32 382,96 | 38 411,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 297,25 | 937,25 | 3 742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 240 713,92 | 132 535,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 092,95 | 3 293,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2273 | Оплата електроенергії | 202,40 | 31 996,57 | 31 699,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 737,12 | 992,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2276 | Оплата енергосервісу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Диз.паливо (талони) | 339,14 | 0,00 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 1 417,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | | | Всього | 415 108,67 | 735 894,81 | 575 214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за січень- березень | | Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього | | | Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума | | | ДНЗ № 57 | | | Обігрівач масляний | 3 740,00 | | | | | ДНЗ № 57 | | | Дитячі рушники | 438,30 | | | | | ДНЗ № 57 | | | Конструктор "Лего" | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | Конструктор в зеленій сумці | 123,54 | | | | | ДНЗ № 57 | | | Самоскид (помаранчевий) | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | Бродилка - пальчиковий лабіринт | 123,54 | | | | | ДНЗ № 57 | | | пазли дерев'яні | 185,31 | | | | | ДНЗ № 57 | | | м'ячі резинові 20 см | 95,04 | | | | | ДНЗ № 57 | | | м'ячі поролонові 7,5 см | 285,12 | | | | | ДНЗ № 57 | | | лялька 30 см | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | пупс | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | лялька Барбі | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | гра дидактична дерев'яна "Форми" | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | кухонний набір "Міксер" | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | портфель "Лікар" | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | шнурівка "Ботінки" | 61,77 | | | | | ДНЗ № 57 | | | машинки різні | 247,08 | | | | | ДНЗ № 57 | | | 3Д пазли | 308,85 | | | | | ДНЗ № 57 | | | носки дитячі | 1 626,90 | | | | | ДНЗ № 57 | | | магнітна дошка | 123,54 | | | | | ДНЗ № 57 | | | машинка світлова | 61,77 | | | | | | Всього | 0,00 | | 7914,92 | | 0,00 | 7914,92 | | | | | | | Додаток 4 | | | | | | | | | | | до наказу управління освіти і науки | | | | | | | | | | | виконкому міської ради | | | | | | | | | | | від 23. 02. 2016 №56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація | | | | | | | | | | | щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО № 57 КМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | | 2111 | Заробітна плата | 307 441,91 | 334 129,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 571,75 | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 67 896,36 | 75 264,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 160,79 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 354,34 | 9 269,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 623,73 | | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 370,39 | 1 370,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,77 | | 2230 | Продукти харчування | 33 206,88 | 32 382,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 589,84 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 297,25 | 937,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,50 | | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 240 713,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 713,92 | | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 8 092,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 092,95 | | 2273 | Оплата електроенергії | 202,40 | 31 996,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 198,97 | | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737,12 | | 2276 | Оплата енергосервісу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Диз.паливо (талони) | 339,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,14 | | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | Всього | 415 108,67 | 735 894,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 003,48 | | | | | | | Додаток 4 | | | | | | | | | | | до наказу управління освіти і науки | | | | | | | | | | | виконкому міської ради | | | | | | | | | | | від 23. 02. 2016 №56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація | | | | | | | | | | | щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №57. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | | 2111 | Заробітна плата | 252 092,72 | 267 947,95 | 286 156,55 | 290 042,59 | 286 971,22 | 384 516,77 | 252 758,81 | 224 780,92 | 268 387,28 | 274 781,44 | 301 769,08 | 286 092,65 | 3 376 297,98 | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 60 060,48 | 62 971,60 | 66 995,68 | 66 296,10 | 64 106,59 | 85 388,45 | 57 973,00 | 51 489,15 | 58 520,77 | 61 905,38 | 69 690,88 | 64 864,13 | 770 262,21 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 1 921,45 | -478,35 | 1 478,90 | 3 414,26 | 6 701,92 | -3 855,70 | 4 787,27 | 3 265,00 | 27 216,88 | 33 481,27 | 77 932,90 | | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 638,22 | 1 383,76 | 2 087,12 | 2 512,98 | 2 826,26 | 3 048,26 | 2 160,26 | 0,00 | 3 406,79 | 1 370,39 | 19 434,04 | | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 816,18 | 21 937,50 | 23 644,87 | 27 664,01 | 31 404,06 | 30 138,27 | 30 854,22 | 34 509,86 | 33 535,02 | 242 503,99 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 173,89 | 2 105,00 | 2 360,57 | 199 531,78 | 12 555,16 | 212 148,16 | 11 804,19 | 7 178,31 | 4 737,79 | 3 663,77 | 903 151,56 | 45 492,08 | 1 405 902,26 | | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 155 151,07 | 137 583,14 | 82 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 594,62 | 640 026,73 | | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 941,04 | 1 097,88 | 909,67 | 1 380,19 | 3 011,33 | 2 258,49 | 5 175,72 | 4 956,15 | 4 924,77 | 4 266,05 | 4 642,47 | 3 513,21 | 37 076,97 | | 2273 | Оплата електроенергії | 1 205,00 | 3 784,57 | 6 789,35 | 9 813,02 | 5 982,62 | 18 461,66 | 33 457,91 | 27 302,42 | 24 815,51 | 27 733,38 | 34 706,86 | 73 991,28 | 268 043,58 | | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 737,12 | 744,48 | 0,00 | 1 240,80 | 1 240,80 | 2 233,44 | 2 233,44 | 2 233,44 | 2 233,44 | 1 985,28 | 5 459,52 | 21 341,76 | | 2276 | Оплата енергосервісу | 0,00 | 100 200,27 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 138 720,00 | 298 920,27 | | 2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 605,00 | 642,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321,00 | | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | Всього | 315 473,13 | 594 995,46 | 564 099,11 | 659 483,17 | 399 371,24 | 731 981,44 | 401 237,26 | 348 858,01 | 401 026,36 | 408 702,68 | 1 381 079,66 | 951 114,17 | 7 157 421,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Інформація | | | | | | | | | | | щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №57. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | | 2111 | Заробітна плата | 252 092,72 | 267 947,95 | 286 156,55 | 290 042,59 | 286 971,22 | 384 516,77 | 252 758,81 | 224 780,92 | 268 387,28 | 274 781,44 | 0,00 | 0,00 | 2 788 436,25 | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 60 060,48 | 62 971,60 | 66 995,68 | 66 296,10 | 64 106,59 | 85 388,45 | 57 973,00 | 51 489,15 | 58 520,77 | 61 905,38 | 0,00 | 0,00 | 635 707,20 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 1 921,45 | -478,35 | 1 478,90 | 3 414,26 | 6 701,92 | -3 855,70 | 4 787,27 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 17 234,75 | | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 638,22 | 1 383,76 | 2 087,12 | 2 512,98 | 2 826,26 | 3 048,26 | 2 160,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 656,86 | | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 816,18 | 21 937,50 | 23 644,87 | 27 664,01 | 31 404,06 | 30 138,27 | 30 854,22 | 0,00 | 0,00 | 174 459,11 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 173,89 | 2 105,00 | 2 360,57 | 199 531,78 | 12 555,16 | 212 148,16 | 11 804,19 | 7 178,31 | 4 737,79 | 3 663,77 | 0,00 | 0,00 | 457 258,62 | | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 155 151,07 | 137 583,14 | 82 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 432,11 | | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 941,04 | 1 097,88 | 909,67 | 1 380,19 | 3 011,33 | 2 258,49 | 5 175,72 | 4 956,15 | 4 924,77 | 4 266,05 | 0,00 | 0,00 | 28 921,29 | | 2273 | Оплата електроенергії | 1 205,00 | 3 784,57 | 6 789,35 | 9 813,02 | 5 982,62 | 18 461,66 | 33 457,91 | 27 302,42 | 24 815,51 | 27 733,38 | 0,00 | 0,00 | 159 345,44 | | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 737,12 | 744,48 | 0,00 | 1 240,80 | 1 240,80 | 2 233,44 | 2 233,44 | 2 233,44 | 2 233,44 | 0,00 | 0,00 | 13 896,96 | | 2276 | Оплата енергосервісу | 0,00 | 100 200,27 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,27 | | 2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 605,00 | 642,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321,00 | | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | Всього | 315 473,13 | 594 995,46 | 564 099,11 | 659 483,17 | 399 371,24 | 731 981,44 | 401 237,26 | 348 858,01 | 401 026,36 | 408 702,68 | 0,00 | 0,00 | 4 825 227,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дошкільний навчальний заклад | № 57 | | | | станом на 31.12.2023 р. | | Найменування | Сума | Примітка | | Заробітна плата | 3 376 297,98 | | | Нарахування на оплату праці | 770 262,21 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 117 173,16 | фарба,рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. ,вогнегасник,тарілка стол.чашка,теплова гармата,шанцевий інструмент,водонагрівач,ел.чайник,білизна+ковдра,вилка+колодка+кабель,новор. подарунки,папір оф., | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 16 136,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор",Біолюфт | | Продукти харчування | 216 095,68 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 422 065,44 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги із зняття пломб на вузлі комерційного обліку, Послуги з встановлення пломб на вузлі комерційного обліку, Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної централізованого водопостачання,після системи доочистки води.,поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), Промивка систем теплопостачання, Повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи централізованого опалення, Послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері,Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, Послуги з обслуговування та перевірки технічного стану пожежних кран комплектів, Послуги на Заходи (зокрема ремонтні роботи )з усунення аварій по заміні вікон з улаштуванням укосів,послуги з підключення та налагодження джерел резервного живлення (генераторів), навантаження та вивезення опалого листя та гілок дерев. Доступ до мережі інтернет. | | Видатки на відрядження | 0,00 | | | Оплата теплопостачання | 640 026,73 | | | Оплата водопостачання та водовідведення | 36 939,16 | | | Оплата електроенергії | 264 104,20 | | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 65 648,76 | Вивіз твердих побутових відходів | | Оплата енергосервісу | 298 920,27 | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | | | Всього | 7 223 669,59 | | | Всього | 7 223 669,59 | | | | 0,00 | | | | | | КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | | | | | Дошкільний навчальний заклад | № 14 | | | | | станом на 01.10.2023 р. | | | Найменування | Сума | Примітка | | | Заробітна плата | 3 138 248,89 | | | | Нарахування на оплату праці | 685 821,33 | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 34 836,66 | рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття ,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. | | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 7 678,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" | | | Продукти харчування | 121 145,69 | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | 370 472,57 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення),Послуги з видалення сухостійних дерев, поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), Промивка систем теплопостачання, Дослідження води питної централізованого водопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері,Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, | | | Видатки на відрядження | 0,00 | | | | Оплата теплопостачання | 438 887,05 | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | 17 390,55 | | | | Оплата електроенергії | 87 817,83 | | | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 414,40 | Вивіз твердих побутових відходів | | | Оплата енергосервісу | 0,00 | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | | | | Всього | 4 907 712,97 | | | | Всього | 4 907 712,97 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | Дошкільний навчальний заклад | № 57 | | | | станом на 01.07.2023 р. | | Найменування | Сума | Примітка | | Заробітна плата | 1 767 727,80 | | | Нарахування на оплату праці | 405 818,90 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 951,00 | фарба | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | | | Продукти харчування | 49 029,48 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | 449 517,74 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги із зняття пломб на вузлі комерційного обліку, Послуги з встановлення пломб на вузлі комерційного обліку, Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної централізованого водопостачання,після системи доочистки води.,поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), Промивка систем теплопостачання, Повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи централізованого опалення, Послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, | | Видатки на відрядження | 0,00 | | | Оплата теплопостачання | 375 432,11 | | | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 460,79 | | | Оплата електроенергії | 42 096,84 | | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 963,20 | Вивіз твердих побутових відходів | | Оплата енергосервісу | 160 200,27 | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | | | Всього | 3 269 198,13 | | | Всього | 3 269 198,13 | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Витрати спеціального фонду | | Дошкільний навчальний заклад | № 57 | | | | | | Найменування | Сума | Примітка | | Заробітна плата | | | | Нарахування на оплату праці | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | | Продукти харчування | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 47 000,00 | обладнання для харчоблоків | | Оплата теплопостачання | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | Оплата електроенергії | | | | Оплата природного газу | | | | Всього | 47 000,00 | | | Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація | | | | | | | | | | | щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №57. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | | 2111 | Заробітна плата | 252 092,72 | 267 947,95 | 286 156,55 | 290 042,59 | 286 971,22 | 384 516,77 | 252 758,81 | 224 780,92 | 268 387,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513 654,81 | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 60 060,48 | 62 971,60 | 66 995,68 | 66 296,10 | 64 106,59 | 85 388,45 | 57 973,00 | 51 489,15 | 58 520,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 801,82 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 0,00 | 1 921,45 | -478,35 | 1 478,90 | 3 414,26 | 6 701,92 | -3 855,70 | 4 787,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 969,75 | | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 638,22 | 1 383,76 | 2 087,12 | 2 512,98 | 2 826,26 | 3 048,26 | 2 160,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 656,86 | | 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 816,18 | 21 937,50 | 23 644,87 | 27 664,01 | 31 404,06 | 30 138,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 604,89 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 173,89 | 2 105,00 | 2 360,57 | 199 531,78 | 12 555,16 | 212 148,16 | 11 804,19 | 7 178,31 | 4 737,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 594,85 | | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 155 151,07 | 137 583,14 | 82 697,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 432,11 | | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 941,04 | 1 097,88 | 909,67 | 1 380,19 | 3 011,33 | 2 258,49 | 5 175,72 | 4 956,15 | 4 924,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 655,24 | | 2273 | Оплата електроенергії | 1 205,00 | 3 784,57 | 6 789,35 | 9 813,02 | 5 982,62 | 18 461,66 | 33 457,91 | 27 302,42 | 24 815,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 612,06 | | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 737,12 | 744,48 | 0,00 | 1 240,80 | 1 240,80 | 2 233,44 | 2 233,44 | 2 233,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 663,52 | | 2276 | Оплата енергосервісу | 0,00 | 100 200,27 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,27 | | 2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 605,00 | 642,00 | 321,00 | 321,00 | | | | -321,00 | | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | Всього | 315 473,13 | 594 995,46 | 564 099,11 | 659 483,17 | 399 371,24 | 731 981,44 | 401 237,26 | 348 858,01 | 401 026,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 525,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Вересень | | Заклад | Найменування | сума | | КЗДО №57 | Дошка | 2 201,50 | | | Фанера | 19 980,00 | | | | | | | | | | | | 22181,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | Додаток 4 | | | | | | | | | | | до наказу управління освіти і науки | | | | | | | | | | | виконкому міської ради | | | | | | | | | | | від 23. 02. 2016 №56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Дошкільний навчальний заклад | № 57 | | | | станом на 01.07.2023 р. | | Найменування | Сума | Примітка | | Заробітна плата | 1 767 727,80 | | | Нарахування на оплату праці | 405 818,90 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 951,00 | фарба | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | | | Продукти харчування | 49 029,48 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | 449 517,74 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги із зняття пломб на вузлі комерційного обліку, Послуги з встановлення пломб на вузлі комерційного обліку, Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної централізованого водопостачання,після системи доочистки води.,поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття), Промивка систем теплопостачання, Повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи централізованого опалення, Послуги з цілодобового спостереження устаткувань АПС та технічного обслуговування, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, | | Видатки на відрядження | 0,00 | | | Оплата теплопостачання | 375 432,11 | | | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 460,79 | | | Оплата електроенергії | 42 096,84 | | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 963,20 | Вивіз твердих побутових відходів | | Оплата енергосервісу | 160 200,27 | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | | | Всього | 3 269 198,13 | | | Всього | 3 269 198,13 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | Додаток 4 | | | | | | | | | | | до наказу управління освіти і науки | | | | | | | | | | | виконкому міської ради | | | | | | | | | | | від 23. 02. 2016 №56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація | | | | | | | | | | | щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №57. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | | 2111 | Заробітна плата | 304 946,85 | 282 986,72 | 326 673,29 | 278 132,03 | 257 614,22 | 356 227,99 | 326 918,73 | 275 493,71 | 264 431,95 | 307 196,90 | 267 413,38 | 342 660,80 | 3 590 696,57 | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 71 777,44 | 66 352,46 | 76 657,38 | 64 983,23 | 62 422,26 | 81 731,76 | 74 785,74 | 63 294,72 | 59 884,71 | 71 207,18 | 62 955,72 | 76 139,53 | 832 192,13 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 3 699,04 | 0,00 | 0,00 | 1 450,38 | 0,00 | 1 121,47 | 0,00 | 301,07 | 0,00 | 2 859,27 | 11 650,00 | 21 081,23 | | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 842,40 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 187,20 | 0,00 | 409,20 | 0,00 | 409,20 | 0,00 | 2 035,20 | | 2230 | Продукти харчування | 20 792,00 | 20 608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 400,29 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3 065,34 | 1 200,00 | 11 646,81 | 4 444,67 | 3 024,57 | 1 824,57 | 10 469,58 | 10 187,20 | 3 833,20 | 4 827,94 | 32 969,12 | 87 493,00 | | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2271 | Оплата теплопостачання | 36 732,98 | 253 430,30 | 160 760,35 | 124 066,33 | 23 839,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 636,67 | 859 466,05 | | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 234,68 | 5 991,29 | 3 011,33 | 1 035,15 | 7 308,75 | 62,73 | 188,21 | 62,73 | 31,37 | 62,73 | 0,00 | 1 505,67 | 23 494,64 | | 2273 | Оплата електроенергії | 28 138,31 | 27 749,36 | 23 490,54 | 25 648,56 | 6 510,87 | 4 973,16 | 3 179,16 | 3 441,55 | 2 922,87 | 3 099,83 | 4 117,21 | 10 300,88 | 143 572,30 | | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 1 500,05 | 207,90 | 623,70 | 831,60 | 1 039,50 | 831,60 | 415,80 | 2 481,60 | 2 233,44 | 2 233,44 | 12 398,63 | | 2276 | Оплата енергосервісу | 0,00 | 226 046,00 | 62 886,21 | 70 115,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 439,85 | 486 488,00 | | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | Всього | 466 622,26 | 890 771,20 | 656 179,15 | 575 835,95 | 364 401,47 | 446 851,81 | 409 244,58 | 353 593,89 | 338 584,17 | 387 881,44 | 344 816,16 | 865 535,96 | 6 100 318,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Завідувач | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Додаток 4 | | | | | | | | | | | до наказу управління освіти і науки | | | | | | | | | | | виконкому міської ради | | | | | | | | | | | від 23. 02. 2016 №56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація | | | | | | | | | | | щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ № 57. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | | 2111 | Заробітна плата | 262 723,01 | 265 750,21 | 317 703,67 | 268 259,75 | 329 181,29 | 242 563,07 | 380 456,36 | 216 036,42 | 298 674,78 | 278 786,03 | 248 007,41 | 299 073,93 | 3 407 215,93 | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 61 807,76 | 61 620,09 | 72 934,90 | 59 706,74 | 77 624,95 | 56 769,86 | 86 495,47 | 49 154,68 | 67 767,88 | 64 332,27 | 56 237,58 | 68 711,67 | 783 163,85 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 5 702,29 | 2 811,00 | 2 160,42 | 3 035,94 | 3 409,68 | 1 699,97 | 541,42 | 782,64 | 0,00 | 4 691,83 | 7 090,13 | 31 925,32 | | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 3 320,00 | 1 700,00 | 1 560,00 | 2 173,32 | 2 143,32 | 2 143,32 | 2 143,32 | 2 143,30 | 0,00 | 2 354,52 | 421,20 | 20 102,30 | | 2230 | Продукти харчування | 17 091,30 | 20 758,43 | 20 035,77 | 22 932,23 | 21 886,83 | 17 697,29 | 19 802,13 | 18 831,33 | 21 659,65 | 16 753,52 | 20 203,96 | 17 193,25 | 234 845,69 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 2 521,40 | 1 558,20 | 2 566,63 | 15 450,16 | 16 407,64 | 10 078,34 | 3 263,17 | 24 883,64 | 2 365,50 | 55 615,72 | 135 360,40 | | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2271 | Оплата теплопостачання | 13 075,41 | 124 662,44 | 109 405,43 | 83 322,14 | 28 709,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192,38 | 267 539,41 | 638 906,86 | | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 7 616,01 | 3 681,07 | 4 286,45 | 3 983,76 | 4 664,81 | 3 904,26 | 4 515,10 | 4 439,42 | 4 338,53 | 3 581,81 | 4 363,75 | 49 374,97 | | 2273 | Оплата електроенергії | 3 918,39 | 9 105,21 | 3 561,32 | 2 950,48 | 23 536,25 | 10 096,82 | 10 077,37 | 10 324,53 | 8 992,61 | 6 482,10 | 13 185,18 | 32 076,03 | 134 306,29 | | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 383,22 | 95,81 | 574,83 | 479,03 | 287,42 | 0,00 | 1 336,89 | 0,00 | 3 008,02 | 1 504,01 | 1 336,90 | 2 339,57 | 11 345,70 | | 2276 | Оплата енергосервісу | 0,00 | 102 424,29 | 41 460,50 | 31 821,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 910,93 | 339 616,86 | | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | Всього | 358 999,09 | 601 704,78 | 576 389,89 | 479 036,58 | 492 986,04 | 352 795,01 | 522 323,41 | 311 625,14 | 410 731,47 | 397 080,10 | 364 157,07 | 918 335,59 | 5 786 164,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Завідувач | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Додаток 4 | | | | | | | | | | | до наказу управління освіти і науки | | | | | | | | | | | виконкому міської ради | | | | | | | | | | | від 23. 02. 2016 №56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація | | | | | | | | | | | щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КДНЗ №57. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | | 2111 | Заробітна плата | 251 767,46 | 234 932,07 | 242 474,38 | 203 042,31 | 197 709,35 | 254 936,90 | 221 512,69 | 185 439,46 | 223 861,45 | 244 550,24 | | | 2 260 226,31 | | 2120 | Нарахування на оплату праці | 55 298,59 | 52 618,70 | 54 017,25 | 45 349,83 | 45 765,50 | 56 346,58 | 49 355,86 | 41 096,75 | 48 581,43 | 53 188,79 | | | 501 619,28 | | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 2 769,92 | 883,11 | 1 168,35 | 408,78 | 3 189,32 | 782,92 | 5 465,60 | 37 492,63 | 2 115,36 | | | 54 275,99 | | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 833,28 | 666,37 | 0,00 | 4 000,00 | 8,47 | 0,00 | 628,08 | 1 999,20 | | | 8 135,40 | | 2230 | Продукти харчування | 22 492,55 | 22 986,67 | 11 020,97 | 0,00 | 1 369,25 | 12 547,11 | 18 911,62 | 16 504,35 | 24 162,75 | 19 837,00 | | | 149 832,27 | | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 342,59 | 300,00 | 134 946,00 | 356,41 | 6 477,10 | 1 545,96 | 20 894,59 | 1 398,43 | 714,75 | | | 166 975,83 | | 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 164 393,06 | 103 620,04 | 58 822,98 | 33 329,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 207,88 | | | 511 373,39 | | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 3 619,63 | 8 129,66 | 1 663,15 | 1 310,01 | 2 697,33 | 4 160,33 | 4 513,46 | 5 043,17 | 4 614,36 | | | 35 751,10 | | 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 11 662,67 | 11 423,96 | 3 866,38 | 2 077,90 | 2 990,16 | 7 231,05 | 7 375,24 | 7 577,59 | 8 589,47 | | | 62 794,42 | | 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 979,83 | 679,35 | 0,00 | 287,42 | 383,22 | 479,03 | 479,03 | 862,25 | 958,06 | | | 5 108,19 | | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | Всього | 329 558,60 | 494 305,14 | 433 382,00 | 449 525,37 | 282 614,05 | 343 567,72 | 303 987,93 | 281 768,48 | 349 607,78 | 487 775,11 | 0,00 | 0,00 | 3 756 092,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
